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送心意

李霞老師

职称： 中級會計師

2022-04-13 17:00

你好，那就說明你個暫估成本的發票，你不可以稅前扣除了，你要怎么樣呢？你要調節你的成本，在納稅調整表里調減少你的成本。

陪你考證的初級班主任 追问

2022-04-13 17:37

我之前把進項稅額加計遞減的10%計入了營業外收入   這屬于政府優惠減免   我可以在納稅調整申報表里把營業外收入調減嗎

李霞老師 解答

2022-04-13 17:40

一個是政府優惠的話就不需要調整。

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所得稅匯算清繳時已交所得稅，只能是抵繳應繳納的企業所得稅（“本年累計實際已預繳所得稅額”〈中華人民共和國企業所得稅年度申報表主表（A類）〉第32欄），而不能作為企業所得稅稅前的扣除項。
2017-12-29 21:53:42
個人所得稅可以在企業所得稅匯算清繳前扣除嗎？ 不能
2019-05-07 11:00:45
職工福利費、工會經費、職工教育經費在企業所得稅稅前扣除的標準分別是多少 （1）企業發生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 （2）企業撥繳的工會經費，不超過工資、薪金總額2%的部分準予扣除。 （3）除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資、薪金總額2.5%的部分，準予扣除；超過部分，準予結轉以后納稅年度扣除。 55業務招待費在企業所得稅稅前如何扣除 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰ 56.廣告費和業務宣傳費在企業所得稅稅前如何扣除 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，不超過當年銷售（營業）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予結轉以后納稅年度扣除。
2017-09-06 10:35:13
如果匯算前發了就可以稅前扣除的
2019-06-20 15:39:42
你好，是同類同期貸款利率
2017-01-10 09:38:05
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