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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-13 09:23
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精選問題
老師你好，我們稅負率是1%，今年一月份我們進項稅額 問
您好，稅負在不同經營期有波動是正常的，也沒必要刻意給保持在1%一點都不動，適當有浮動不用擔心。為了減輕企業稅負，盡量支出的成本都能取得發票這是很好的辦法。 答
1、做2月份賬的時候發現2024年12月份和2025年1月 問
你好，1借管理費用 紅字 借應交稅費-進項稅 2來做留抵稅額，下期繼續抵扣就可以 答
有兩個員工3月做了幾天離職了，可以把3月工資和2月 問
你好可以的 可以這么做的 答
老師，采購辦公用品有發票，但還是沒有報銷，請問是等 問
您好，這個可以先入賬的 答
老師好，我們公司在國外有代理公司，幫我們賣軟件，我 問
公司向國外代理公司轉賬是否需要備案及所需備案類型主要取決于轉賬金額等因素，以下是具體情況： - 稅務備案：根據《國家稅務總局國家外匯管理局關于服務貿易等項目對外支付稅務備案有關問題的公告》，境內機構和個人向境外單筆支付等值5萬美元以上（不含等值5萬美元）的外匯資金，除特殊情況外，均應向所在地主管稅務機關進行備案。同一筆合同多次對外轉賬，僅首次轉賬時備案即可。 - 無需備案的特殊情況：單筆支付等值5萬美元以下的；境內機構在境外發生的差旅、會議等費用；進出口貿易相關費用如進口貿易項下境外機構獲得的國際運輸費用；保險相關費用如保費、保險金等。 - 其他可能涉及的備案或審批：如果與代理公司的合作涉及到技術出口等特殊情況，可能還需要向商務部門等進行技術出口相關的備案或審批；如果涉及到用匯額度等外匯管理方面的問題，可能需要向外匯管理部門進行相應的申報或備案。 備案一般可以通過電子稅務局在線填寫并提交備案申請，也可攜帶相關資料到稅務大廳辦理。所需資料通常包括稅務機關統一制發的備案表格、與境外代理公司簽訂的合同或協議、證明支付事實的支付憑證，以及稅務機關可能要求提供的其他資料。 答
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郭老師 解答
2022-04-13 09:23