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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-06 15:53

謝謝老師,但是按您寫的結(jié)轉(zhuǎn)完后我管理費(fèi)用明細(xì)賬貸方本期發(fā)生額就成760(紅字)了?  問(wèn)題2:要是下圖的管理費(fèi)用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),謝謝!

吳月柳 解答

2017-04-06 15:41

借:本年利潤(rùn)78578.39   貸:管理費(fèi)用78958.39   貸:管理費(fèi)用-380

吳月柳 解答

2017-04-06 22:16

你有兩個(gè)380嗎?那就直接減平了不需要結(jié)轉(zhuǎn)380

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費(fèi)用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費(fèi)用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費(fèi)用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實(shí)是發(fā)生的管理費(fèi)用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因?yàn)橹皼](méi)有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,系統(tǒng)就會(huì)顯示負(fù)數(shù)(紅字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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