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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-06 15:53

謝謝老師,但是按您寫的結轉完后我管理費用明細賬貸方本期發生額就成760(紅字)了?  問題2:要是下圖的管理費用,怎么結轉本年利潤,謝謝!

吳月柳 解答

2017-04-06 15:41

借:本年利潤78578.39   貸:管理費用78958.39   貸:管理費用-380

吳月柳 解答

2017-04-06 22:16

你有兩個380嗎?那就直接減平了不需要結轉380

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相關問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在結轉的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經做 管理費用了?不想結轉到本年利潤里去?那就先沖掉再轉吧。但是如果這確實是發生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因為之前沒有余額,你現在結轉計入借方,系統就會顯示負數(紅字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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