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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-03-17 14:54

怎么沒有進項和銷項呀？

宋生老師 解答

2017-03-17 14:52

您好！一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 
  貸：應交稅費——未交增值稅 
2、月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借：應交稅費——未交增值稅 
  貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅） 
3、月份終了，將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 
借：應交稅費——未交增值稅 
  貸：應交稅費——預交增值稅 
4、當月交納以前期間未交的增值稅額 
借：應交稅費——未交增值稅 
  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-03-17 14:56

您好！本來就沒有這2個

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相關問題討論
你好；? ? ?借管理費用-裝修費 ； 應交稅費-應交增值稅-進項稅? 貸銀行存款或者應付賬款?
2021-12-09 09:10:04
比如這個月留底了100，不需要進銷項結轉嗎
2020-03-08 13:50:23
老師，上面這個數字算得對不對？印花稅怎么提？
2020-06-13 17:44:17
怎么沒有進項和銷項呀？
2017-03-17 14:54:46
你好 一般納稅人開普票，可以進項抵扣 用于 簡易計稅的不能抵扣 借應交稅費簡易計稅貸銀行存款
2019-12-16 10:23:58
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