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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-02-21 05:09

你好!
借應交稅費…未交增值稅
貸應交稅費…應交增值稅(轉出多交增值稅)

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您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣 如果要結轉的話可以這樣寫分錄 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
2019-09-29 16:39:03
你好! 借應交稅費…未交增值稅 貸應交稅費…應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-02-21 05:09:17
應交稅費應交增值稅銷項稅額,應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022-02-21 07:19:35
1、財政部財會(2016)22號《關于印發增值稅會計處理規定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉入到未交增值稅里去; 3,結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
2018-04-30 08:02:56
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
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