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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-11 12:19

你好 需要結轉的銷項稅大于進項稅了   結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:38

那如果進項稅額比銷項稅額大(已抵扣的情況下),又怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-06-11 12:39

你好   分別結轉后  在轉出未交增值稅借方放著 代表留抵

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:50

能寫下分錄嗎,不是太明白

meizi老師 解答

2020-06-11 12:54

你好  結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
這樣借方有余額代表留抵了

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:59

明白了,謝謝

meizi老師 解答

2020-06-11 13:01

沒事     希望能幫到你

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業務收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應交稅費應繳增值稅銷項 做這個 現在銷項有余額 結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結轉的銷項稅大于進項稅了 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結轉分錄是 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)0.5萬,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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