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支付境外服務(wù)費(fèi)，增值稅代扣代繳如何申報(bào)，需要準(zhǔn)備哪些資料

樂學(xué)敏

于2022-02-11 00:10 發(fā)布 ??12883次瀏覽

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送心意

瀟瀟老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師通過會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、公司戰(zhàn)略

2022-02-11 00:30

你好，需要到辦稅服務(wù)廳辦理申報(bào)。
1.報(bào)送《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》,附應(yīng)稅服務(wù)接受方明細(xì);
2.《票款結(jié)報(bào)單》、代扣代收稅款憑證及《稅收票款結(jié)報(bào)手冊》;
3.扣繳事項(xiàng)的書面說明、應(yīng)稅服務(wù)合同,有代理人的還需提供代理合同.

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你好，需要到辦稅服務(wù)廳辦理申報(bào)。 1.報(bào)送《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》,附應(yīng)稅服務(wù)接受方明細(xì); 2.《票款結(jié)報(bào)單》、代扣代收稅款憑證及《稅收票款結(jié)報(bào)手冊》; 3.扣繳事項(xiàng)的書面說明、應(yīng)稅服務(wù)合同,有代理人的還需提供代理合同.

2022-02-11 00:30:33

你好，同學(xué) 以前有過這個(gè)業(yè)務(wù)嗎

2024-03-05 15:58:03

您好，小規(guī)模納稅人，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（用于應(yīng)稅項(xiàng)目的，否則分錄為管理費(fèi)用），或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2018-11-29 18:02:20

借：應(yīng)收賬款或銀行存款貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳交稅借：其他應(yīng)付款-代扣代繳貸：銀行存款

2019-04-18 12:25:31

按照接受服務(wù)當(dāng)天。

2023-11-22 12:19:35

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我付了境外一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，又幫其代扣代繳了增值稅，在本月自行申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣了代扣代繳的增值稅，應(yīng)該怎樣做憑證？謝謝！

答：借：應(yīng)收賬款或銀行存款貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳交稅借：其他應(yīng)付款-代扣代繳貸：銀行存款