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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-12-06 07:36

你好
需要阿,這個支付方在國內,就要代扣代繳企業所得稅
但是你這個增值稅是不需要的

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您好,小規模納稅人,借;管理費用-服務費等科目,貸:應交稅費-應交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅,貸:現金或者銀行存款。 一般納稅人,借;應交稅費-應交增值稅-進項(用于應稅項目的,否則分錄為管理費用),或者管理費用-服務費用等科目,貸:應交稅費-代扣代交增值稅,同時,借;應交稅費-未交增值稅,貸:現金或者銀行存款。結轉時,借;應交稅費-代扣代交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2018-11-29 18:02:20
你好 需要阿,這個支付方在國內,就要代扣代繳企業所得稅 但是你這個增值稅是不需要的
2022-12-06 07:36:54
你好,同學。 2016年36號文件 附件3里 免征增值稅第十八項 就是國際運輸免稅
2020-03-24 17:32:34
你好,是在境外發生的服務
2019-07-10 13:51:10
需要的,這個按國內的規定
2018-07-26 15:21:57
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