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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-27 13:50

您好,好不可以抵扣的,借管理費用~福利費,應交稅費應交增值稅(進項稅),貸應付職工薪酬,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出),借應付職工薪酬,貸銀行存款

藍天 追問

2022-01-27 13:54

好的,收到,月底這筆分錄稅額怎么結轉啊

小林老師 解答

2022-01-27 13:54

您好,認證進項稅抵扣后再轉出

藍天 追問

2022-01-27 14:05

這樣對么

小林老師 解答

2022-01-27 14:19

您好,不是,您的分錄不正確

藍天 追問

2022-01-27 14:30

請幫我看下哪里不對,

藍天 追問

2022-01-27 14:31

正確的怎么樣的

小林老師 解答

2022-01-27 14:36

您好,成本費用金額等于最后付款金額

藍天 追問

2022-01-27 14:48

老師有點糊涂,您可以看把帶數字的分錄寫給我看下嗎

藍天 追問

2022-01-27 15:23

借:管理費-福利費1841·98  應交稅費進項稅額110·52 貸:應付職工薪酬-福利費1952·5。 借:應付職工薪酬-福利費1952·5 貸:銀行存款。借:管理費-福利費110.52貸:應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出(對么)

小林老師 解答

2022-01-27 15:23

您好,借管理費用和貸應付職工薪酬金額都是1952.5

藍天 追問

2022-01-27 15:25

這張發票本月進項稅驗么

小林老師 解答

2022-01-27 15:53

您好,本月進項稅驗么是什么意思?

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相關問題討論
你好!借:應付職工薪酬—福利費 貸:應交稅費—增值稅—進項稅轉出
2018-12-06 09:52:28
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好,替對方代繳保險,具體業務是什么?那你還是要給對方開具發票嗎?
2019-05-01 19:48:44
您好,好不可以抵扣的,借管理費用~福利費,應交稅費應交增值稅(進項稅),貸應付職工薪酬,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出),借應付職工薪酬,貸銀行存款
2022-01-27 13:50:59
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