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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-05-01 19:48

你好,替對方代繳保險,具體業務是什么?那你還是要給對方開具發票嗎?

綠肥紅瘦 追問

2019-05-01 19:56

只給對方開收據~因為這個保險對方交保險公司不認可,所以錢他們打過來,我們代交

小惑老師 解答

2019-05-01 20:08

要是代繳代付就不能抵扣了

綠肥紅瘦 追問

2019-05-01 20:15

怎樣做分錄呢老師

小惑老師 解答

2019-05-02 11:32

你們這個代交錢要收回吧

綠肥紅瘦 追問

2019-05-02 17:16

是的,已經收回了,已給對方開了收據,不開發票

小惑老師 解答

2019-05-03 15:08

你好,把全部金額先做往來款處理,把差額確認收入處理

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相關問題討論
你好!借:應付職工薪酬—福利費 貸:應交稅費—增值稅—進項稅轉出
2018-12-06 09:52:28
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好,替對方代繳保險,具體業務是什么?那你還是要給對方開具發票嗎?
2019-05-01 19:48:44
借:工程 施工——合同成本——間接費用——商業保險費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款)
2019-06-05 16:53:50
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