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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-09 17:05

你好,1是的
2被查到不得稅前扣除
3是的

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相關問題討論
你好,1是的 2被查到不得稅前扣除 3是的
2022-01-09 17:05:01
預繳的附加稅在倒數第二列填寫
2019-11-11 14:21:24
就是負數填寫申報的 這樣填寫就行了
2021-09-15 18:04:27
你好。繳納的稅款可以申請退稅。收到退款做交稅相反的分錄。
2023-04-13 17:00:09
退回增值稅 - 2023年繳納增值稅時,會計分錄為(假設是一般納稅人): - 借:應交稅費 - 應交增值稅(已交稅金) - 貸:銀行存款 - 2024年收到退回的增值稅時,會計分錄為: - 借:銀行存款 - 貸:應交稅費 - 應交增值稅(已交稅金) 退回附加稅 - 2023年繳納附加稅時,會計分錄為(以城市維護建設稅為例): - 借:應交稅費 - 城市維護建設稅 - 應交稅費 - 教育費附加 - 應交稅費 - 地方教育附加 - 貸:銀行存款 - 2024年收到退回的附加稅時,會計分錄為: - 借:銀行存款 - 貸:應交稅費 - 城市維護建設稅 - 應交稅費 - 教育費附加 - 應交稅費 - 地方教育附加 - 如果附加稅在2023年已經結轉到稅金及附加科目,還需要沖減2024年的稅金及附加。例如對于城市維護建設稅退回的調整分錄為: - 借:應交稅費 - 城市維護建設稅 - 貸:稅金及附加 - 城市維護建設稅
2025-01-14 15:42:37
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