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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-29 07:29

你好,這個(gè)如果不是真實(shí)支出的話,肯定是需要納稅調(diào)整的。

微信用戶 追問

2021-12-29 07:32

真實(shí)支出有什么  我這個(gè)是把固定資產(chǎn)提了一部分折舊后  固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

東老師 解答

2021-12-29 07:33

如果是固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出是可以扣除的,我以為你是自己人為做故意做的一筆呢

微信用戶 追問

2021-12-29 07:36

您看下上面分錄   那有一個(gè)營業(yè)外支出    固定資產(chǎn)清理準(zhǔn)入營業(yè)外外支出不用納稅調(diào)增對(duì)嗎

東老師 解答

2021-12-29 07:37

對(duì),這個(gè)是企業(yè)的正常活動(dòng)不需要納稅調(diào)整

微信用戶 追問

2021-12-29 07:39

你看上面分錄對(duì)嗎老師  我們把用過的固定資產(chǎn)銷售   提過折舊   銷售了之后還開了發(fā)票

東老師 解答

2021-12-29 07:40

但是這個(gè)銷售取得收入不應(yīng)該計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該計(jì)入到固定資產(chǎn)清理里面。

微信用戶 追問

2021-12-29 07:53

可是我開票了   收入去哪了   這樣增值稅和所得稅收入不一致了

東老師 解答

2021-12-29 07:54

你這個(gè)不一致也是沒關(guān)系的啊,因?yàn)檫@個(gè)你出售固定資產(chǎn)不是屬于日常服務(wù),不能計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入的。

微信用戶 追問

2021-12-29 07:57

不一致稅務(wù)局會(huì)查嗎

東老師 解答

2021-12-29 07:58

肯定不會(huì)的呀,你固定資產(chǎn)清理就不會(huì)計(jì)入到收入,這個(gè)也是正常的,可以合理解釋的。

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你好,這個(gè)如果不是真實(shí)支出的話,肯定是需要納稅調(diào)整的。
2021-12-29 07:29:27
你好!是增值稅的稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異 所得稅匯算清繳時(shí)不用考慮的
2022-03-07 10:17:22
你好,出售自己試用過的固定資產(chǎn),差額要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
2021-12-31 14:19:18
你好,第二個(gè)分錄借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),你把它修改一下,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。如果你的處置價(jià)格是100萬,稅率是13%,其他業(yè)務(wù)收入就等于100除以1.13。
2021-12-29 08:26:33
同學(xué)你好 應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2022-08-15 13:46:59
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