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借固定資產清理 累計折舊貸，固定資產借，銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理，為了增值稅銷售額和企業所得稅的銷售額一致，所以做了這個分錄， 這個營業外支出道匯算匯算清繳需要調增嗎
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于2021-12-29 07:27 發布 ??2044次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-12-29 07:29
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借固定資產清理 累計折舊貸，固定資產借，銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理，為了增值稅銷售額和企業所得稅的銷售額一致，所以做了這個分錄， 這個營業外支出道匯算匯算清繳需要調增嗎
答： 你好，這個如果不是真實支出的話，肯定是需要納稅調整的。
銷售固定資產已開增值稅發票，科目走的是固定資產清理，損失走的替他營業外支出，所以增值稅主表上的主營業務收入和稅盤上的開票數據不一致，匯算清繳的時候，是不是把銷售固定資產的這筆收入，填到其他業務收入下面銷售固定資產中，成本，就把固定資產不含稅銷售額填到其他業務成本下固定資產成本中，損失就填，營業外支出下固定資產損失中，還需要填什么表嘛？
答： 你好！是增值稅的稅務與會計的差異 所得稅匯算清繳時不用考慮的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
借固定資產清理 累計折舊貸，固定資產借，銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理，為了增值稅銷售額和企業所得稅的銷售額一致，所以做了這個分錄， 這個里面的固定資產清理的數都是怎么算的
答： 你好，第二個分錄借銀行存款貸固定資產，清理應交稅費，你把它修改一下，借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。如果你的處置價格是100萬，稅率是13%，其他業務收入就等于100除以1.13。
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