借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸,固定資產(chǎn)借,銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,為了增值稅銷售額和企業(yè)所得稅的銷售額一致,所以做了這個(gè)分錄, 這個(gè)營業(yè)外支出道匯算匯算清繳需要調(diào)增嗎
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于2021-12-29 07:27 發(fā)布 ??2044次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-29 07:29
你好,這個(gè)如果不是真實(shí)支出的話,肯定是需要納稅調(diào)整的。
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你好,這個(gè)如果不是真實(shí)支出的話,肯定是需要納稅調(diào)整的。
2021-12-29 07:29:27

你好!是增值稅的稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異
所得稅匯算清繳時(shí)不用考慮的
2022-03-07 10:17:22

你好,出售自己試用過的固定資產(chǎn),差額要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
2021-12-31 14:19:18

你好,第二個(gè)分錄借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),你把它修改一下,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。如果你的處置價(jià)格是100萬,稅率是13%,其他業(yè)務(wù)收入就等于100除以1.13。
2021-12-29 08:26:33

同學(xué)你好
應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:營業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借:營業(yè)外支出
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2022-08-15 13:46:59
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