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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-13 08:44

您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

外向的大炮 追問

2021-12-13 08:50

麻煩再問老師,旅游公司的成本如何界定,零散的游客的餐費可以做為成本嗎?

樸老師 解答

2021-12-13 08:55

同學你好
這個就是與收入有關的支出

外向的大炮 追問

2021-12-13 09:06

收入有關的支出是不是都可以作為成本老師

樸老師 解答

2021-12-13 09:06

對的
與收入有關的都可以

外向的大炮 追問

2021-12-13 09:13

謝謝老師

樸老師 解答

2021-12-13 09:13

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
把發票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現金 、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發數) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現金 (實發數)
2020-10-21 15:14:39
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好,計提的時候 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—工資 支付,借;應付職工薪酬—工資 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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