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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-12-13 08:44

您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

外向的大炮 追問

2021-12-13 08:50

麻煩再問老師,旅游公司的成本如何界定,零散的游客的餐費(fèi)可以做為成本嗎?

樸老師 解答

2021-12-13 08:55

同學(xué)你好
這個(gè)就是與收入有關(guān)的支出

外向的大炮 追問

2021-12-13 09:06

收入有關(guān)的支出是不是都可以作為成本老師

樸老師 解答

2021-12-13 09:06

對(duì)的
與收入有關(guān)的都可以

外向的大炮 追問

2021-12-13 09:13

謝謝老師

樸老師 解答

2021-12-13 09:13

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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把發(fā)票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2020-10-21 15:14:39
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好,計(jì)提的時(shí)候 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資 支付,借;應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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