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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-28 11:59

你好,計提的時候
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金
繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款

南南 追問

2020-06-28 12:31

個人那部分計提的時候呢

鄒老師 解答

2020-06-28 14:03

你好,個人負擔的社保/公積金在計提的工資分錄里面體現

上傳圖片 ?
相關問題討論
把發票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現金 、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發數) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現金 (實發數)
2020-10-21 15:14:39
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好,計提的時候 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—工資 支付,借;應付職工薪酬—工資 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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