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老師,有一個問題想請教一下您,我們現在公司在稅務局有留底稅額43634.14元,本來想申請退稅的但是稅務局沒有批下來,要我們做進項轉出處理,那我該做怎么樣的分錄呢
我公司從2020年10月份至2021年3月份期末留底稅額都大于2019年3月份期末留底稅額,2021年3月份期末留底稅額大于2019年3月分50萬,現在要是申請增量留底退稅,該如何計算,請老師給予指導
老師好,4月的增值稅報表已申報,現在稅務局喊我公司申請退稅,但只有500元的期末留底稅額,不想退,我可以作廢申報表,撤銷抵扣勾選,少勾選抵扣一筆600元的進項稅額,交納100元增值稅,這樣操作可以嗎?


薇薇 追問
2021-12-01 09:34
庾老師 解答
2021-12-01 09:42