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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-15 15:58

您好,這樣是可以的哈

月下獨(dú)享 追問

2022-05-15 16:23

老師好,求增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷勾選統(tǒng)計(jì)的步驟?

小鎖老師 解答

2022-05-15 16:25

撤銷我沒有試過,我勾選過

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您好,這樣是可以的哈
2022-05-15 15:58:10
你好 ;? 二、如何計(jì)算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計(jì)算:  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 1.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 舉個(gè)例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實(shí)際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例,就是實(shí)際取得專票的那部分才能退還,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有專票的也能抵扣了) 2.計(jì)算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。
2021-10-21 09:36:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-05-14 15:06:41
尊敬的某某稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo): 您好! 我公司為:某某有限公司。主要經(jīng)營xx銷售業(yè)務(wù)。公司稅號(hào)為:3100000000,現(xiàn)針對(duì)9月期末留底稅額做詳細(xì)說明: 本月進(jìn)項(xiàng)稅額主要來源進(jìn)貨,稅額為120元,其次購買固定資產(chǎn)等進(jìn)項(xiàng)稅額為60元,公司車輛油卡充值進(jìn)項(xiàng)稅額為12元··· 本月銷項(xiàng)稅額為50元,最近業(yè)務(wù)受市場(chǎng)金融危機(jī)影響,業(yè)績(jī)不是很多··· 以上情況真實(shí)完整。 然后署名
2020-03-04 09:22:34
36.58你還退。別退了,填點(diǎn)無票收入補(bǔ)上把,退了之后,會(huì)稽查的,你退還的是存量
2022-05-23 14:24:09
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