一米陽光 追問

2021-11-24 12:42

那我季度報所得稅的時候是按賬面數據報了，還是按不能扣的報了

郭老師 解答

2021-11-24 12:43

你好，季度預繳的時候可以抵扣的，匯算清繳的時候你再納稅調整明細表里面調增了就行。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:48

我們這租金金額比較大，如果這樣做的話，相當于企業所得稅變相晚交，稅務局能通過嗎

郭老師 解答

2021-11-24 12:52

實際業務的沒有關系，可以。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-24 12:53

不用客氣，工作愉快。

一米陽光 追問

2021-11-24 12:59

祝老師工作愉快

郭老師 解答

2021-11-24 12:59

工作愉快，非常感謝。