小陶子 追問

2020-06-04 14:26

今年4月到明年4月

郭老師 解答

2020-06-04 14:28

如果是這個月支付的借預付貸銀行存款，然后四月到六月份的需要補上，借管理費用貸預付以后按月分攤就可以收到的，房租發票你們和你賬上一致的，你把發票放到當月分攤分錄的后面就可以。

小陶子 追問

2020-06-04 14:29

發票還沒收到 可以分攤嗎

郭老師 解答

2020-06-04 14:31

你好，沒有到可以分攤的。

郭老師 解答

2020-06-04 14:31

企業做賬根據權責發生制來做。

小陶子 追問

2020-06-04 14:34

就是5月份做 借：預付賬款 120萬貸：銀行存款  120萬 然后做4、5月攤銷 借：管理費用 20萬 貸：預付賬款20

郭老師 解答

2020-06-04 14:46

你好，可以這么多的。

小陶子 追問

2020-06-04 14:46

那收到發票咋做

郭老師 解答

2020-06-04 14:47

發票和你預付的這個金額一樣嗎？

小陶子 追問

2020-06-04 14:47

我不知道啊 我還沒收到發票

小陶子 追問

2020-06-04 14:48

每月攤銷的附件附什么

郭老師 解答

2020-06-04 14:52

自己做一個攤銷表，以后發票到了和你上面預付的一樣金額，你把發票放到分攤分錄的后面就可以