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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-04 14:26

你好,你這個支付的是哪年的房租?

小陶子 追問

2020-06-04 14:26

今年4月到明年4月

郭老師 解答

2020-06-04 14:28

如果是這個月支付的借預付貸銀行存款,然后四月到六月份的需要補上,借管理費用貸預付以后按月分攤就可以收到的,房租發票你們和你賬上一致的,你把發票放到當月分攤分錄的后面就可以。

小陶子 追問

2020-06-04 14:29

發票還沒收到 可以分攤嗎

郭老師 解答

2020-06-04 14:31

你好,沒有到可以分攤的。

郭老師 解答

2020-06-04 14:31

企業做賬根據權責發生制來做。

小陶子 追問

2020-06-04 14:34

就是5月份做 借:預付賬款 120萬貸:銀行存款  120萬 然后做4、5月攤銷 借:管理費用 20萬 貸:預付賬款20

郭老師 解答

2020-06-04 14:46

你好,可以這么多的。

小陶子 追問

2020-06-04 14:46

那收到發票咋做

郭老師 解答

2020-06-04 14:47

發票和你預付的這個金額一樣嗎?

小陶子 追問

2020-06-04 14:47

我不知道啊 我還沒收到發票

小陶子 追問

2020-06-04 14:48

每月攤銷的附件附什么

郭老師 解答

2020-06-04 14:52

自己做一個攤銷表,以后發票到了和你上面預付的一樣金額,你把發票放到分攤分錄的后面就可以

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相關問題討論
你好,你這個支付的是哪年的房租?
2020-06-04 14:26:16
你好,做無票的房租支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了?
2022-02-25 08:38:43
可以分攤一下,會計適用的基本準則是權責發生制。
2020-01-11 23:51:54
你好 你們19年之前做賬了嗎 做賬了就附19年去
2020-07-07 16:22:04
你好 你們支付的多久的房租 付款了嗎
2019-08-06 16:11:47
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