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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-09 11:34

老師,,不做分錄,資產負債表的應交稅費那一欄就成負數了啊

鄒老師 解答

2017-02-06 16:08

你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 
銷項大于進項 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-09 11:42

你好,負數說明就是有留抵稅額,是正確的

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你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,一般企業是像你說的這樣的,當然從規范上說都要結轉的。
2021-08-13 15:15:00
一般納稅人的業務。 一月份無留抵(是這個“抵”。抵銷的意義) 2月份應交增值稅是:5000-6000=-1000元,說明2月份是留抵稅額1000元 3月份應交增值稅是:-1000+4000-3500=-500元,說明3月份是留抵稅額500元 4月份應交增值稅是:-500+6000-5000=500元。說明4月份是交增值稅500元 二月份的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 1000 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 1000 說明:此時”應交稅費——未交增值稅“科目的借方余額是1000元,說明是增值稅留抵1000元 三月份的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 500 貸:應交稅費——未交增值稅 500 此時”應交稅費——未交增值稅“科目的借方余額是500元,說明是增值稅留抵500元 四月份的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 1000 貸:應交稅費——未交增值稅 1000 說明:此時”應交稅費——未交增值稅“科目的貸方余額是500元,說明是當月應交增值稅500元 五月份交增值稅后 借:應交稅費——未交增值稅 500 貸:銀行存款 500
2017-05-30 13:33:05
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46
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