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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-18 12:16

增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:19

留抵稅額是交過的稅嗎？

maize老師 解答

2019-03-18 12:21

留底稅額這個是認證的進項稅額沒抵扣完的

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:23

怎么認證銷項和進項

maize老師 解答

2019-03-18 12:24

銷項稅額沒有認證，你開發票就有銷項稅額，進項稅額這個可以去勾選平臺去認證或者是去稅局大廳自助掃描儀上面也可以去認證

SvipC蘇紅雁 追問

2019-03-18 12:25

好的

maize老師 解答

2019-03-18 13:05

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
月末形成留抵稅額，仍然不需要做結轉增值稅分錄的。
2018-07-09 10:52:17
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 這個是銷項大于進項。
2021-05-20 15:19:59
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