老師：前期福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目進(jìn)行轉(zhuǎn)一下，更正后，應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目期末為負(fù)數(shù)，這樣做對(duì)嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 14:50

老師這前做的分錄沖紅后，再重新做的。先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，再做報(bào)銷的。

言者追問

2017-01-10 15:04

老師，重做過后，負(fù)債表與利潤與之前是一樣的。這樣對(duì)嗎

宋生老師解答

2017-01-10 14:42

您好！不對(duì)。你更正后肯定都是平的才對(duì)。

宋生老師解答

2017-01-10 14:51

您好！是的。你做紅字然后做正確的，不可能會(huì)負(fù)數(shù)的啊。

宋生老師解答

2017-01-10 15:05

您好!是的。沒區(qū)別。

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