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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-10-10 21:17
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老師你好，11月份申請付款了一批原材料金額1000元，后面入庫了900，做了憑證借原材料900，貸應付賬款900，月底付款了1000，做了憑證借應付1000，貸銀行存款1000，11月已經結賬，12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費，現在系統里該怎么做分錄呢，是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100，貸應付賬款100.還是這樣做：借應付賬款100（紅字），貸管理費用-辦公費100（放在借方紅字）
答： 借應付賬款100（紅字），貸管理費用-辦公費100（放在借方紅字）
老師，先收到辦公費用的普票，后付款，然后客戶又退回付款，如下分錄正確嗎？收到普票時： 借：管理費用-辦公費 貸：應付賬款付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款客戶退款時： 借：銀行存款 貸：應付賬款
答： 你好，客戶退款時，分錄是， 借：銀行存款， 貸：管理費用-辦公費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師去年暫估的費用：借; 管理費用-暫估4 2貸：應付賬款42萬 今年：1、管理費用 -暫估 負42 貸：應付賬款-暫估 負42 ，開回來了20萬分錄：2、 借管理費用-辦公費20萬 貸：銀行存款 20萬 還剩22萬沒開，要交5500的企業稅，分錄怎么做？22萬沒開的分錄又怎么做？，上面做的分錄對不對啊
答： 你好，第一個分錄修改一下，借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬，然后第二個分錄，借利潤分配未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬 然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，企業所得稅， 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
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員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎，分錄怎么寫借：管理費用-辦公費 貸：其他應付款-xx借：其他應付款-xx 貸：銀行存款還是借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款
業委會收到錢，借：銀行存款????貸：應付賬款-公益金付購買辦公用品設備怎么做分錄？借：管理費用-辦公費????貸：銀行存款這樣?對嗎？那付委員補貼呢？最后應付賬款-公益金?月末要不要結轉？
購買了辦公用品，錢是直接轉到對方公司，這個憑證應該怎么寫，是借管理費用，貸銀行存款，還是借管理費用，貸應付賬款，再借應付賬款，貸銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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