咔嚓~小堅果 追問

2016-12-26 21:00

是的，沒有認證，沒有入賬，也未打款。但實際對方已在今年給我們提供了服務。這種情況我直接做17年里在17年匯算清繳是可以的吧？

王雁鳴老師 解答

2016-12-26 20:55

您好，在做16年匯算的時候，不應該調減的，因為畢竟有發票的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-26 20:58

您好，您還沒有入賬呢？那也可以入17年成本里的。在17年匯算清繳的時候扣除。

王雁鳴老師 解答

2016-12-26 21:08

您好，這種情況直接做17年里在17年匯算清繳是可以的。但我建議還是做到16年比較好，因為發票畢竟是16年的，如果做到17年，還要完善手續，比如簽訂合同，合同中要約定服務在17年完成，原來只是預付款。