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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-01 09:59

對這個肯定就是一直有的。

荔枝心 追問

2021-09-01 10:00

賬面上要有這筆分錄是吧

東老師 解答

2021-09-01 10:00

您是什么意思?要有什么分錄呢?

荔枝心 追問

2021-09-01 10:03

需要先把待抵扣轉到進項稅再轉到轉出未交增值稅嗎?

東老師 解答

2021-09-01 10:04

是的,肯定是需要做這筆的。

荔枝心 追問

2021-09-01 10:04

借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸:應交稅費—待抵扣進項稅

東老師 解答

2021-09-01 10:05

沒問題,登分錄可以怎么做

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上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好!上個月應交稅費…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。
2022-04-02 16:52:53
對這個肯定就是一直有的。
2021-09-01 09:59:55
你不用繳納增值稅,你可以不用結轉增值稅的
2020-06-04 11:22:53
你好,你如果本期進項不夠要考慮上期留底的
2019-10-11 10:29:04
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