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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-30 10:37

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸:應交稅費—未交增值稅

荔枝心 追問

2021-08-30 10:38

認證時需要寫哪些進項稅,分錄

辜老師 解答

2021-08-30 10:38

認證的時候,確認應交稅費—應交增值稅—進項稅 就可以

荔枝心 追問

2021-08-30 10:39

就是平時做的購進原材料時那筆確認進項就可以嗎?

辜老師 解答

2021-08-30 10:40

是的,你的理解是對的

荔枝心 追問

2021-08-30 10:53

是按在勾選平臺上勾選的進項數值寫分錄嗎?

辜老師 解答

2021-08-30 10:53

你收到發票,就可以按發票上的稅額確認的啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
您好 銷項稅進項稅月末結轉一般納稅人和小規模納稅人的分錄不一樣 小規模月末不要結轉 季度末不需要交稅的時候才要結轉 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入 一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續抵扣 銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
借銀行存款, 貸主營業務收入 應交稅費、應交增值稅銷項, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-12-27 16:33:33
借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-11-24 13:53:22
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