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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-03 11:09

您好
銷項稅進項稅月末結轉一般納稅人和小規模納稅人的分錄不一樣
小規模月末不要結轉 季度末不需要交稅的時候才要結轉
借:應交稅費——應交增值稅
貸:營業外收入
一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續抵扣
銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
你好,小規模進項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,獲取小規模納稅人的增值稅專用發票,進項稅額是按小規模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規模納稅人開專票 般納稅人給小規模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
一般納稅人不免稅,小規模是自產自銷開免稅普票可以抵扣的 小規模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
你好,小規模納稅人不能開給一般納稅人13%的發票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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