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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-10 16:00

如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
      貸:應交稅費--未交增值稅
月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。

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如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認收入的時候,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認費用的時候,取得增值稅專用發票,借:原材料 或(XX費用) 應交稅費—應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2018-06-27 17:37:15
增值稅在發生時確認就可以 月底再進項結轉
2018-12-29 13:59:23
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 10:13:13
你好 看下老師給你發的圖片
2020-07-19 11:26:27
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