張張 追問

2021-07-07 10:02

利潤倒是沒有，賬上庫存怎么給他清理掉呢

玲老師 解答

2021-07-07 10:03

您可您可以通過盤點的方式

您可以通過盤點的方式。

張張 追問

2021-07-07 10:21

借:待處理財產(chǎn)損益，貸:庫存商品
借:營業(yè)外支出，貸:待處理財產(chǎn)損益嗎
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎?稅務(wù)局會認可嗎

玲老師 解答

2021-07-07 10:22

你需要查找是什么原因？然后及對應(yīng)科目自然災(zāi)害的寄養(yǎng)一外支管理原因記管理費用。不能稅前扣除。

張張 追問

2021-07-07 10:44

季度所得稅預(yù)繳的時候需要把這部分管理費用挑出來嗎

張張 追問

2021-07-07 10:45

還是季度時正?？?，年度匯算清繳時再剔除呀，估計應(yīng)該是要走管理費用了

張張 追問

2021-07-07 10:46

以前其實就是虛增的資產(chǎn)，也沒有實際庫存

張張 追問

2021-07-07 10:48

還是我低價處理出去好呢，原價結(jié)轉(zhuǎn)掉庫存比如1萬賣掉，結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬

玲老師 解答

2021-07-07 10:53

你好
 低價處理也可以，價格太低的稅局會核定 

張張 追問

2021-07-07 11:01

季度所得稅預(yù)繳的時候需要把這部分管理費用挑出來嗎
老師，這部分季度所得稅時要剔除嗎

張張 追問

2021-07-07 11:05

還有老師，這部分庫存我可以賣給股東嗎，借:其他應(yīng)付款~股東，貸:收入，正常交稅，賬上不知道什么時候欠了股東很多錢，但是賬上沒錢還，不知道能不能這樣抵消?

玲老師 解答

2021-07-07 11:06

你好
可以  這樣處理的