宋生老師 解答

2025-05-20 15:14

你有沒(méi)有申報(bào)工資這些。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:16

老師，當(dāng)時(shí)從老板的私卡支付給包工頭，10萬(wàn)，20萬(wàn)這樣轉(zhuǎn)的，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的

宋生老師 解答

2025-05-20 15:16

你好這種你要去問(wèn)稅務(wù)局，你如果沒(méi)有申報(bào)的話很人就不讓結(jié)轉(zhuǎn)人工。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:17

當(dāng)時(shí)這個(gè)工程一直沒(méi)有簽合同，外帳沒(méi)有計(jì)提這個(gè)工程的人工費(fèi)

宋生老師 解答

2025-05-20 15:17

你好，你沒(méi)有申報(bào)，又沒(méi)有發(fā)票。讓你扣除的概率很小 了

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:21

老師，哪我要如何處理呢？只有按收入繳納企業(yè)所得稅了，對(duì)嗎？我現(xiàn)在要記入應(yīng)付職工薪酬嗎，大概30萬(wàn)左右的人工費(fèi)

宋生老師 解答

2025-05-20 15:23

你好，是的。你也可以跟稅務(wù)局說(shuō)一下，看他們要求你怎么樣弄。才讓你扣除。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:24

老師，我可以按實(shí)記入借：應(yīng)付職工薪酬  30萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款 30萬(wàn)，明年匯算調(diào)整30萬(wàn)，這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2025-05-20 15:29

你好，你要先計(jì)提，才能做。
不然你的應(yīng)付職工薪酬一直都有余額。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:33

借：工程施工-人工費(fèi)  30萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬 30萬(wàn)，同時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬30萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款 30萬(wàn)。然后明年作匯算調(diào)增30萬(wàn)，老師，這樣可以嗎？沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，不能企業(yè)所得稅稅前扣除了

宋生老師 解答

2025-05-20 15:34

你好，可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:39

老師，要么就是沒(méi)有成本，就按收入繳納增值稅和企業(yè)所得稅，企業(yè)虧損，應(yīng)該也不用交企業(yè)所得稅，也不用匯算調(diào)增，我這么理解可以嗎

宋生老師 解答

2025-05-20 15:40

你好，你如果調(diào)整之后還是虧損就可以不用交。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:42

老師，哪就是這個(gè)月開(kāi)具工程款發(fā)票80萬(wàn)，收入80萬(wàn)，成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0元，可以嗎？目前是虧損的不用交企業(yè)所得稅，行嗎

宋生老師 解答

2025-05-20 15:43

你好，你這個(gè)沒(méi)有成本肯定不太合適的，這種風(fēng)險(xiǎn)很大。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:45

哦，還是要收入成本相匹配，報(bào)表上報(bào)就存在問(wèn)題了，是這樣吧

宋生老師 解答

2025-05-20 15:45

你好，是的，是要匹配。差異越大風(fēng)險(xiǎn)越大。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:46

哪還是匯算調(diào)增比較穩(wěn)妥，是吧

宋生老師 解答

2025-05-20 15:47

你好，是的。這樣更好一點(diǎn)。

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-20 15:48

好的，謝謝老師。

宋生老師 解答

2025-05-20 15:50

你好，不用客氣的了。