請問收到負數(shù)發(fā)票是不是在增值稅納稅申報表中的進項稅轉出那里填寫稅額啊? 如果不是那應該填寫哪里啊?

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 14:08

那請問老師現(xiàn)在要填寫在哪張申報表中呢?

維維追問

2016-12-02 14:21

可是提交的時候出現(xiàn)一個申報校驗,校驗編碼:10101010,內容:增值稅納稅人申報表(一般納稅人適用)第14欄"一般項目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)與"即征即退項目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)之和,等于<附表二>第13欄中的"稅額"數(shù),校驗類型:強制,這個是什么意思啊?可以強制提交嗎?會不會有什么影響啊?

鄒老師解答

2016-12-02 14:06

你好，抵減當月認證的進項

鄒老師解答

2016-12-02 14:11

你好，進項稅額抵扣表，附表二

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