似水流年 追問

2021-06-01 07:36

是的，還有一些取不到發票

bamboo老師 解答

2021-06-01 08:00

借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字

似水流年 追問

2021-06-01 12:29

這個我懂，把之前暫估的都沖回，那剩下的錢就是沒到票的怎么做？

bamboo老師 解答

2021-06-01 12:59

后期會收到發票么

似水流年 追問

2021-06-01 13:01

收不到了

bamboo老師 解答

2021-06-01 13:19

請問付款的時候分錄怎么寫的 材料收到了么

似水流年 追問

2021-06-01 13:23

一開始暫估的時候，借主營業務成本（暫估）貸應付賬款（暫估）沒有材料，就一些成本票

bamboo老師 解答

2021-06-01 13:35

那您款支付了沒呀

似水流年 追問

2021-06-01 20:31

支付了，取得了發票，現在是去年的成本不夠，暫估的，現在票來了，但是暫估估多了，多了的這部分錢怎么做

bamboo老師 解答

2021-06-01 20:45

暫估估多了，多了的這部分錢 需要支付么 不需要的話就像我前面那樣沖銷就好了

似水流年 追問

2021-06-01 22:00

需要交稅企業所得稅

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:08

您多暫估了 沒有收到發票 匯算清繳增加了利潤 需要繳納企業所得稅

似水流年 追問

2021-06-01 22:12

多暫估的怎么做分錄啊？

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:13

借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字

這樣就把多暫估的金額沖銷了啊  

似水流年 追問

2021-06-01 22:15

你這個貸的應付賬款是來票的金額還是未到票的金額啊？

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:16

是沒有收到發票的金額啊 

似水流年 追問

2021-06-01 22:24

懂你意思了。。我貸方貸的是主營業務成本。這樣好像不對啊

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:25

貸方貸的是主營業務成本？

什么時候寫的分錄是貸方主營業務成本