宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-11-28 14:39
同學，你好 業(yè)務(wù)招待費，賬載金額7702.2，稅收金額4621.32 答
你好需要開具發(fā)票的這個投資 答
你好，學堂沒有這個了。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎？ 答
同學，你好 23年計提了嗎？ 答
對方承接的是勞務(wù)就可以開勞務(wù)發(fā)票 答
您好，我的進項是大于銷項的，加計遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
答： 您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
你好老師，想問下，假如之前留底3萬，本期進項 0，銷項1萬，本期期末留底稅額是0還是，2萬呢？我們2019.3月留底0，這2季度，都是有一點銷項，進項0，賬面留底稅額是1萬多，都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的，這種可以退稅嗎
答： 您好同學可以退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
你好，老師，想問下上期留底稅額是正數(shù)，是代表上期的銷項大于進項嗎？謝謝
答： 您好！不是的。這樣的一般是進項大于銷項。您可以看下申報表的主表。
老師麻煩問一下，月底進項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？咋結(jié)轉(zhuǎn)，從賬上咋看期末留底稅額
撤單重報后出現(xiàn)這個，是什么原因？我剛開始的時候把進項稅額輸錯了，現(xiàn)在我改正了，和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了，但是不能導入，什么原因？
之前我們公司有一些留抵稅額，然后4月份我又認證了進項稅額，4月份的銷項稅額用之前的留底稅額就可以抵扣掉。我查了下好像是如果當月認證的如果不抵扣就作廢了。是這樣嗎？
如果我的期末留底稅額比較多，我還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？本月銷項稅額是283元，進項稅額抵扣是127.76，上期留底1522.83元
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加載中...
宋生老師 解答
2016-11-28 14:35
宋生老師 解答
2016-11-28 14:41