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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2021-05-14 21:18
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精選問題
老師好，企業（母公司）收到被投資公司（子公司）的分紅，分 問
您好，1.合伙企業不是所得稅納稅主體不需要繳納企業所得稅。2.合伙企業把分紅在分給自己的法人合伙人需要先分后稅，法人合伙人就需將該部分所得并入當年度企業所得稅應納稅所得額。自然人合伙企業按 “利息、股息、紅利所得” 適用 20% 稅率。 答
老師，請問CIF報關出口，運費填錯了，比如：貨物是100萬， 問
同學，你好 那就開102萬，貨物101，運費1 答
為什么確認維修費用預計負債和合同違約金的計稅 問
你好，他是可以扣除的，所以計稅基礎不為0 你上面也說了他未來是可以抵扣的?？梢缘挚鄣慕痤~就是他的計稅基礎。并不是看差額的。 答
老師好！我剛接賬，上任會計去年暫估了290萬多萬運輸 問
您好，沖回原來暫估，再按發票做分錄，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，2024年申報的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。小企業會計準則也要這么做分錄，不追溯是稅會差異的納稅調增補交的所得稅不追溯 答
公司出售小汽車一輛給個人，不含稅金額5萬，后被稅務 問
你好，你如果計入營業外支出，填入到支出明細表里面A102010 一般企業成本支出明細表 答
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