上月工資多計提并且已做發放，但是實際發放的數額是對的，就是做賬金額錯了，已結賬，怎么調整

趙海龍老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-05-03 14:04

你好，把多計提的部分沖減，同時本月計提的時候正常計提

拼命三郎追問

2021-05-03 14:07

老師，分錄如何做

趙海龍老師解答

2021-05-03 14:10

借管理費用負數貸應付職工薪酬負數

趙海龍老師解答

2021-05-03 14:10

沒有跨年，可以不用以前年度損益調整

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第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
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