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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-04-22 08:43

你好，這個月的結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）149557.46，
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）148623.84，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）149557.46—148623.84

512901401 追問

2021-04-22 08:50

老師給我看看是這樣嗎？那我上期的留抵稅額怎么辦，在賬上怎么處理？

鄒老師 解答

2021-04-22 08:52

你好，這個月的結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）149557.46，
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）148623.84，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）149557.46—148623.84
上期留抵的稅額繼續結轉留抵就是了，留抵稅額=2589.98—（149557.46—148623.84）

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相關問題討論
您好，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）
2020-09-17 19:05:48
同學你好，有留抵稅額——這個稅額是在賬上的哪個科目 中；
2021-09-16 11:05:12
你好，這個月的結轉分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）149557.46， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）148623.84， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
2019-07-22 14:39:11
你好，是的，需要再認證27500的發票就可以。
2020-01-02 12:25:45
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