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樸老師
職稱： 會計師
2021-03-19 09:16
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老師，請問以前年度的銷售發生部分金額退回，對方開具的紅字發票，我方沖減的銷項稅能申請留底退稅嗎？含稅金額幾千萬
答： 同學你好 你們可以直接申請退稅
公司是購買方，我方退貨給銷售方（我方已開具紅字信息表，銷售方已開具負數發票），我方在賬上做進項紅字之后的不含稅金額和電子稅務局當月進項不含稅金額不符，電子稅務局只顯示了進項轉出的稅金，賬面做進項紅字之后的不含稅金額和電子稅務局不相符會不會造成稅務風險
答： 你好，你公司填寫紅字申請，對方開具紅字發票，納稅申報時，只需要將紅字發票對應的轉出進項稅額填入附表二就可以了。納稅申報表上不會暫時紅字發票的不含稅金額，因此，和賬面上肯定有差異，這個差異沒關系的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
收到一張退房租和物業費的紅字發票，怎么做分錄？是做紅字沖紅嗎？其中稅金是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）還是做進項稅額轉出呢？
答： 你是發票的開具方的話，就是應交稅費-應交稅-銷項稅額（紅字） 你是接收方的話，做進項稅轉出
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去年12月份開具模具銷售發票不含稅金額308000，稅率16%稅額49280 現6月份退票 購買方未認證，我們已經開具紅字發票 藍字發票也已開具 現要如何入賬 希望老師幫我解答一下
進項發票含稅金額：1920090.4，稅額：219380.51內銷開票含稅金額：100037.9，稅額：11502.78那出口退稅大概可以開多少金額
1月開發票有紅字發票，我們是銷售方，銷售方開紅字，增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額，對吧？這樣印花稅就是根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的，對吧？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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