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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-03-18 11:46

你好
在今年調整
具體的啥業務不多

天天向上 追問

2021-03-18 11:49

直接調整就行了嗎？

郭老師 解答

2021-03-18 12:30

是的
涉及損益的得用利潤分配來

天天向上 追問

2021-03-18 14:33

就是本來是庫存現金的，用到了銀行存款科目導致賬上余額和銀行的余額對不上

郭老師 解答

2021-03-18 14:43

支付的嗎
還是收到的

天天向上 追問

2021-03-18 14:49

是支付員工工資的

郭老師 解答

2021-03-18 14:52

借銀行存款貸庫存現金

天天向上 追問

2021-03-18 15:01

就調這個科目就行了吧，報稅方面會不會有影響，會不會說我賬的余額和銀行的不一致

郭老師 解答

2021-03-18 15:04

是的
不影響的
可以

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相關問題討論
你好 在今年調整 具體的啥業務不多
2021-03-18 11:46:49
你好，很高興為你解答 不影響，但是會影響五月的期初
2021-05-27 14:25:39
您好，是可以的，但是不建議的，謝謝
2022-01-06 17:02:30
您好， 反結賬后就是上期的數據了，本期結轉的沒有了
2024-03-22 11:50:57
這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發生制原則，即業務發生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業務，應在 8 月開票并確認收入記賬，不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業務計入 7 月，可能導致財務數據的不準確和不合規，也不符合會計準則和稅務要求。
2024-08-20 14:03:59
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