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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-03-14 20:34

3月退稅勾選進項,3月申報2月增值稅,算是之前勾選還是當期勾選?

編號89757 追問

2021-03-14 20:51

我是今天勾選的,平臺上面,退稅勾選統計顯示的是3月

編號89757 追問

2021-03-14 20:58

申報的時候自動填入了,那我是手動給取消?

編號89757 追問

2021-03-14 21:34

進項勾選平臺,正常抵扣的是2月,退稅勾選是算3月,但2月申報表部全帶出數了.所以我想確定26-28欄是該填報在2月所屬期還是3月所屬期的稅報表

編號89757 追問

2021-03-14 21:43

確實帶出來了,那我工改下表就可以吧?

編號89757 追問

2021-03-14 21:53

嗯,刷新好幾遍了,是顯示在25行

編號89757 追問

2021-03-14 22:29

勾選是今天做的,發票是去年開的,是因為這個嗎?那報表還需要改嗎?

來來老師 解答

2021-03-14 20:23

你好 25行指之前勾選的不抵扣
26行是當期勾選的退稅不抵扣

來來老師 解答

2021-03-14 20:43

你好 您看下平臺統計
如果當時還沒報稅 應該是是2月
或是剛勾選 電子稅局沒有體現出來

來來老師 解答

2021-03-14 20:52

那按您描述就是3月的了 現在申報是2月的 申報里沒有他

來來老師 解答

2021-03-14 21:01

 要是你自己改 申報時候系統會提示的
要勾選平臺按2月期勾選的 一般是24小時后可以出現再電子稅局申報表中
要是您勾選在3月期了 那就是下月申報會出現

來來老師 解答

2021-03-14 21:38

您退稅勾選在3月了 屬于3月的
2月您不會帶出數據的
您本期數據那不應帶出數據的

來來老師 解答

2021-03-14 21:49

您確定 26行本期帶出數據了?
那就是勾選那還是有一定情況的

來來老師 解答

2021-03-14 22:11

25是之前勾選的哦
不是本期的
是有可能是2月前或是去年,前年的

來來老師 解答

2021-03-14 22:22

25行 只有有做過勾選不抵扣或是勾線退稅 會一直在
跨年也不消失的

來來老師 解答

2021-03-14 22:42

你好,不是,是去年或這個月之前勾選的
出現在25行
那是期初
本月勾選會在26行
也可以明天再看下,不過明天是本報稅期最后一天,要合理把握時間哦

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相關問題討論
您好,出口退稅用的進項發票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好, 不要填寫,這個數是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
出口退稅進項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
2019-02-18 14:36:09
你好,填在附表2
2019-02-17 19:37:59
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