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送心意

來來老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-03-14 20:34

3月退稅勾選進(jìn)項(xiàng),3月申報(bào)2月增值稅,算是之前勾選還是當(dāng)期勾選?

編號89757 追問

2021-03-14 20:51

我是今天勾選的,平臺(tái)上面,退稅勾選統(tǒng)計(jì)顯示的是3月

編號89757 追問

2021-03-14 20:58

申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)填入了,那我是手動(dòng)給取消?

編號89757 追問

2021-03-14 21:34

進(jìn)項(xiàng)勾選平臺(tái),正常抵扣的是2月,退稅勾選是算3月,但2月申報(bào)表部全帶出數(shù)了.所以我想確定26-28欄是該填報(bào)在2月所屬期還是3月所屬期的稅報(bào)表

編號89757 追問

2021-03-14 21:43

確實(shí)帶出來了,那我工改下表就可以吧?

編號89757 追問

2021-03-14 21:53

嗯,刷新好幾遍了,是顯示在25行

編號89757 追問

2021-03-14 22:29

勾選是今天做的,發(fā)票是去年開的,是因?yàn)檫@個(gè)嗎?那報(bào)表還需要改嗎?

來來老師 解答

2021-03-14 20:23

你好 25行指之前勾選的不抵扣
26行是當(dāng)期勾選的退稅不抵扣

來來老師 解答

2021-03-14 20:43

你好 您看下平臺(tái)統(tǒng)計(jì)
如果當(dāng)時(shí)還沒報(bào)稅 應(yīng)該是是2月
或是剛勾選 電子稅局沒有體現(xiàn)出來

來來老師 解答

2021-03-14 20:52

那按您描述就是3月的了 現(xiàn)在申報(bào)是2月的 申報(bào)里沒有他

來來老師 解答

2021-03-14 21:01

 要是你自己改 申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示的
要勾選平臺(tái)按2月期勾選的 一般是24小時(shí)后可以出現(xiàn)再電子稅局申報(bào)表中
要是您勾選在3月期了 那就是下月申報(bào)會(huì)出現(xiàn)

來來老師 解答

2021-03-14 21:38

您退稅勾選在3月了 屬于3月的
2月您不會(huì)帶出數(shù)據(jù)的
您本期數(shù)據(jù)那不應(yīng)帶出數(shù)據(jù)的

來來老師 解答

2021-03-14 21:49

您確定 26行本期帶出數(shù)據(jù)了?
那就是勾選那還是有一定情況的

來來老師 解答

2021-03-14 22:11

25是之前勾選的哦
不是本期的
是有可能是2月前或是去年,前年的

來來老師 解答

2021-03-14 22:22

25行 只有有做過勾選不抵扣或是勾線退稅 會(huì)一直在
跨年也不消失的

來來老師 解答

2021-03-14 22:42

你好,不是,是去年或這個(gè)月之前勾選的
出現(xiàn)在25行
那是期初
本月勾選會(huì)在26行
也可以明天再看下,不過明天是本報(bào)稅期最后一天,要合理把握時(shí)間哦

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相關(guān)問題討論
您好,出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報(bào)表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好, 不要填寫,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
2019-02-13 16:11:26
出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
2019-02-18 14:36:09
你好,填在附表2
2019-02-17 19:37:59
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