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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-03-12 15:39

社保個人部分是直接通過工資薪金計提,包含在工資里

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計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費用-社保4754.04 其他應付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計到其他應收款的,可以參考整個過程例子 應付工資=實發工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費用科目 30000 貸:應付職工薪酬-工資 30000 二、計提單位負擔的社保 借:成本費用科目 3000 貸:應付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個稅、社保費用 借:應付職工薪酬-工資 3000 貸:應付職工薪酬-社保 2000 貸:應付稅費-個人所得稅 1000 四、發放工資 借:應付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個稅、社保 借:應付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應付稅費-個人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負數
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已經有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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