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軒藝
于2020-07-20 10:38 發布 ??1396次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-20 10:40
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)應交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)其他應收款/其他應付款(個人負擔的)貸銀行存款
郭老師 解答
你可以參考這個計提的時候是在管理費用里面的。
軒藝 追問
2020-07-20 11:01
單位承擔的計入管理費用沒錯,但是個人承擔的部分不應該計入管理費用呀
2020-07-20 11:02
你好,個人承擔的是不是從工資里扣除的?如果是公司屬,不屬于管理費用。
如果是工資屬不屬于管理費用。
2020-07-20 11:15
個人承擔的部分是從工資中直接扣除的
2020-07-20 11:16
如果是工資屬不屬于管理費用????這句話沒看懂哦
2020-07-20 11:29
工資屬于管理費用嗎
2020-07-20 11:33
工資屬于管理費用
2020-07-20 11:37
那就應該計提管理費用工資里面的發工資扣除用其他應收款或者其他應付款
2020-07-20 11:43
這是做的內帳,沒有做計提,直接在發工資時借:管理費用—工資—總部 貸:庫存現金 管理費用—社保費—總部
2020-07-20 11:44
個人應承擔的社保費直接沖的公司總部的管理費用
2020-07-20 11:45
我覺得應該計入其他應收款或者其他應付款,但是老會計說為了簡單,不搞的那么復雜,我就說個人部分沖減公司的管理費用,就讓費用變低了,虛增了利潤
社保不是你單位的職工的嗎
2020-07-20 11:46
是我們單位的所有的職工
2020-07-20 11:50
內賬最好安我寫的那個分錄
2020-07-20 11:51
我是同意老師說的分錄,不認同我們公司老會計的分錄
2020-07-20 12:00
你給他舉個例子把這個分錄帶進去你問下他按這個做比他自己做的那個好吧
2020-07-20 12:01
嗯,老會計說不想設置太多的會計科目,能簡單做就簡單做,我不認可老會計的做法
2020-07-20 12:04
他是把管理費用沖了少了費用增加了利潤
2020-07-20 12:05
對,我也是這樣理解的,我認為個人部分不應該沖減管理費用
2020-07-20 12:09
那你個人欠多少社保看不出來吧
2020-07-20 12:22
看不出來的
2020-07-20 12:25
你們的外賬怎么做的
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現在新做賬,設置下級科目應注意什么事項,比如其他應收款,其他應付款,管理費用這些應該設置哪些下級,不設置輔助核算,謝謝老師
答: 您好!這個其實沒什么,建議你到時候發生了什么業務,需要什么二級科目再去增加
老師,請問員工報銷代墊費用,我可以直接做借管理費用,貸銀行存款么?不從其他應收款/其他應付款走一遍啊?謝謝老師
答: 你好,你的銀行回單對方是銷售方還是個人。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問要調賬,稅費沖管理費用辦公費,其他應收款收法人,付其他應付款。這些憑證該怎么做?
答: 你好。具體的什么業務的,
我們公司房租是季付,然后按月攤銷,我們2月份支付了三個月的房租,但是2月份沒能取得房租發票。那么我2月份是不是不能攤銷房租,要等到3月份收到發票之后再攤銷?2月份入賬只能借:其他應收款-房租,貸:銀行存款,然后3月份收到房租發票之后借:其他應付款-房租攤銷,貸:其他應收款-房租;借:管理費用-房租,貸:其他應付款-房租攤銷?
討論
公司付房租的時候,是老板用他的個人卡支付的房租,這個怎么計分錄借:管理費用 其他應收款房租押金 貸:其他應付款—老板 這樣嗎,
請問一下公司如果沒有銀行存款和庫存現金,借管理費用,貸其他應付款,還是貸其他應收款
老師好,我們公司的老會計把社保費個人應承擔的部分不計入其他應收款或者其他應付款,而計入管理費用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
請問一下大家,前年的社保憑證做錯了,錯誤憑證是:借:其他應收款-社保 6625.26貸:銀行存款 6625.26本來應該做:借 管理費用-社保4754.04其他應付款-社保(個人部分)1871.22貸:銀行存款 6625.26求問一下今年應該怎么更正!
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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