Lily 追問

2021-02-24 15:51

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2021-02-24 15:52

你做結(jié)轉(zhuǎn)的試下

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

Lily 追問

2021-02-24 15:53

上期留底22552.9；銷項(xiàng)稅額是9070.18；實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣是9070.18；留底是13482.72

郭老師 解答

2021-02-24 15:54

只需要做我寫的第一個分錄就可以。

Lily 追問

2021-02-24 15:58

這樣做嗎？

郭老師 解答

2021-02-24 16:01

你好
是的
是這么做的

Lily 追問

2021-02-24 16:03

系統(tǒng)還出現(xiàn)要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，這個是哪不對？

郭老師 解答

2021-02-24 16:08

你單位增值稅不是單獨(dú)的模塊核算的吧

Lily 追問

2021-02-24 16:11

不是單獨(dú)的

郭老師 解答

2021-02-24 16:13

你好，截圖看一下，什么提示。

Lily 追問

2021-02-24 16:18

這個事項(xiàng)檢查里面還有要結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-02-24 16:18

你之前的留底做到了轉(zhuǎn)出未交借方余額嗎？

Lily 追問

2021-02-24 16:34

這是上期留底的這樣做的

郭老師 解答

2021-02-24 16:38

那你需要補(bǔ)上一個分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個金額是銷項(xiàng)的金額。

Lily 追問

2021-02-24 16:42

相同的分錄在做一個銷項(xiàng)的金額

郭老師 解答

2021-02-24 16:42

不是的，這個不是相同的分錄，這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
多了結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)之后，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅，會有貸方余額，不是嗎？

Lily 追問

2021-02-24 16:44

我做的是留底的稅額，還要再做一步銷項(xiàng)稅額是嗎

郭老師 解答

2021-02-24 16:49

你這個月有需要向你不得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的嗎？