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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-22 14:17

你好,最好調整一下,讓它是正數。

王樹娟 追問

2021-02-22 14:19

其他應收轉其他應付是嗎   四季度的其他應收就是負數   如果年報我調表   二者不一致可以嗎

郭老師 解答

2021-02-22 14:19

可以的,這個沒有關系。

王樹娟 追問

2021-02-22 14:20

還有應交稅費是負數可以嗎   進項多了

郭老師 解答

2021-02-22 14:20

可以的,也可以重分類到其他流動資產。

王樹娟 追問

2021-02-22 15:25

老師   我企業所得稅從業人數一直沒有加過臨時工    但是個稅申報一直都有臨時工   怎么辦

王樹娟 追問

2021-02-22 15:26

企業所得稅從業人數是11      申報個稅人數是48

郭老師 解答

2021-02-22 15:31

臨時工的也按照工資,薪金申報的嗎?

王樹娟 追問

2021-02-22 15:32

是的   之前沒注意   現在才發現

郭老師 解答

2021-02-22 15:34

那你再修改你的人數了,按你申報的工資來。

王樹娟 追問

2021-02-22 15:36

21年開始修改人數   20年匯算清繳用不用

郭老師 解答

2021-02-22 15:39

需要的按你去年申報的來做。

王樹娟 追問

2021-02-22 15:41

20年年報上的人數按我申報個稅人數修改嗎

郭老師 解答

2021-02-22 15:42

你好
是的,是這么做的。

王樹娟 追問

2021-02-22 15:43

季報是不是就不用修改了

郭老師 解答

2021-02-22 15:44

你好是的,不用修改的。

王樹娟 追問

2021-02-22 16:02

季報不修改  只改年報  稅務局會同意嗎

郭老師 解答

2021-02-22 16:13

可以問稅務局,一般是不讓修改玉嬌。

王樹娟 追問

2021-02-22 16:15

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2021-02-22 16:22

不用客氣
新年快樂

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相關問題討論
你好,最好調整一下,讓它是正數。
2021-02-22 14:17:50
嗯,你要找軟件的客服給你看下
2019-11-26 16:24:13
你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產負債表中其他應收款期末數=其他應收款的借方余額%2B其他應付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應付款期末數=其他應收款的貸方余額%2B其他應付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
你好!是的,就是這樣了。
2024-05-14 18:04:40
你好,其他應付款和其他應收款是通用的,沒有影響。如果報表顯示為負,就需要重分類了。
2025-03-17 20:15:29
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