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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-22 12:38

這個跨年,你要做也只能做以前年度損益調整

煙雨樓臺 追問

2021-02-22 13:14

那要怎么寫分錄呢?

煙雨樓臺 追問

2021-02-22 13:15

稅務上是不是不讓跨年發票來入賬?入賬了是不是得納稅調增?

maize老師 解答

2021-02-22 13:29

是的,借以前年度損益調整,貸xx借未分配利潤 貸以前年度損益調整,你想稅前扣除,可以去調之前年度,可以追溯調整5年

煙雨樓臺 追問

2021-02-22 14:03

怎么做可以稅前扣除,我不懂

maize老師 解答

2021-02-22 14:16

假設是辦公費做掉了,現在才取得發票,是19年,你直接去稅局改19年年報,納稅調整表扣除下面納稅調減,

煙雨樓臺 追問

2021-02-22 14:21

有些是他們之前借支的,現在拿來沖賬的,這些都要向你說的那樣做嗎?

煙雨樓臺 追問

2021-02-22 14:25

還有這些所開具的發票有普票也有專票,這些票都可以贏嗎?

maize老師 解答

2021-02-22 14:26

都跨年???,,,,,,,,,,,跨年發票涉及損益就這么處理,專票可以抵扣,普通發票和不含稅部分是這樣處理,

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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