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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-11 15:33

小規模公司，不能直接進入管理費用嗎，社保也要這么計提嗎。我們這家公司只有法人（法人在他的單位有上社保的)，上的社保不是法人的，是一個員工的幫代交的。

好好學 追問

2016-10-11 15:42

這樣一計提的話，其他應付款，（不在抵企業所得稅的范圍)等于個人欠公司的錢了，（其實個人沒有欠公司的錢他的工資在另一家公司已經扣下來了)

鄒老師 解答

2016-10-11 15:31

借；應付職工薪酬——公積金  貸；銀行存款
之前做一筆計提的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:35

是的                
需要計提

鄒老師 解答

2016-10-11 15:44

計提   借；管理費用等科目   貸；應付職工薪酬——公積金

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相關問題討論
借；應付職工薪酬——公積金 貸；銀行存款 之前做一筆計提的
2016-10-11 15:31:43
看下面這個圖，看下面這個圖做
2019-10-31 09:06:55
這里分兩種情況，第一種是適用新會計準則，則用職工薪酬科目進行核算。 借：管理費用（生產成本）等科目，貸：應付職工薪酬。 實際發放時：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應付款——社保費用，其他應付款——個人所得稅。 第二種情況適用于其他會計制度的企業。用應付工資科目核算，即用應付工資代替應付職工薪酬科目進行核算。
2015-07-07 11:07:18
你是說員工社保全部是公司承擔嗎？
2021-04-16 21:25:48
小規模企業不可以不計提工資社保公積金，計提工資社保公積金分錄， 計提工資社保公積金會計分錄 一、計提工資和計提公司負擔的員工社保費用 借:成本費用科目(根據受益對象確認金額和科目) 貸:應付職工薪酬-工資(應付工資總額) 貸:應付職工薪酬-社保(公司負擔的社保) 貸:應付職工薪酬-公積金(公司負擔的公積金) 二、代扣員工個人負擔的社保(將應付工資對應金額轉入社保明細科目) 借:應付職工薪酬-工資(個人負擔的社保) 貸:應付職工薪酬-社保(個人負擔的社保) 貸:應付職工薪酬-公積金(公司負擔的公積金)
2019-01-11 15:05:40
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