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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 11:08

借:管理費用——社保費用 
借:銷售費用——社保費用 
借:生產成本——直接人工 
借:制造費用——社保費 
借:其他應收款——代扣個人社保 
貸:銀行存款 
如果是公積金,上述“社保費用”改成“公積金”

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借:管理費用—社保費/住房公積金 貸:應付職工薪酬—社保費/住房公積金 單位部分 繳納是,借:應付職工薪酬—社保費/住房公積金 其他應收款—個人社保/個人住房公積金 貸:銀行存款
2018-10-16 14:53:31
你好,1、計提工資、社保和公積金時:? 借:各種費用——工資? ????????????——社保(公司負擔)? ????????????——公積金(公司負擔)? ????貸:應付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保(公司負擔)? ????????????????????——公積金(公司負擔)? 2、支付員工工資:? ???借:應付職工薪酬——工資? ???????貸:銀行存款? ???????????其他應付款——社保(個人負擔)? ??????????????????????——公積金(個人負擔)? ???????????應交稅費——應交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅:? ???借:應付職工薪酬——社保(公司負擔)? ???????????????????——公積金(公司負擔)? ????????其他應付款——社保(個人負擔)? ??????????????????——公積金(個人負擔)? ????????應交稅費——應交個人所得稅? ????????貸:銀行存款
2021-05-14 15:50:24
你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?參考這個分錄
2019-01-08 15:55:45
同學你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022-11-27 14:57:54
預算會計是收付實現制,由于企事業單位沒有收入,只有財政撥款。會計學堂有關于這部分實操和課程,不知您是否看到過。
2022-03-17 09:26:44
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