葉子 追問

2021-01-14 15:44

老師，那在2020年的賬里怎么調整，我們2020年已經計提并發放了

meizi老師 解答

2021-01-14 15:49

 你好     2020年已經計提了。 走借以前年度損益調整貸應付職工薪酬  借  應付職工薪酬 貸銀行存款。 把之前計提分錄紅沖了。  

葉子 追問

2021-01-14 15:53

老師，以前年度損益調整科目，我們用的金碟迷你版，沒有這個科目

meizi老師 解答

2021-01-14 16:01

  走未分配利潤處理。    借利潤分配- 未分配利潤 貸應付職工薪酬  借  應付職工薪酬 貸銀行存款。 

葉子 追問

2021-01-14 16:05

老師，賬上現在是把以前計提、發放的分錄紅沖，通過借：利潤分配-未分配利潤  貸：應付職工薪酬  ，借：應付職工薪酬  貸：銀行存款   調整，報表上需要調整嗎？

meizi老師 解答

2021-01-14 16:10

 你好    報表不調整  。 就做分錄   是的  

葉子 追問

2021-01-14 16:19

這塊的會影響在哪，或者體現在哪？

meizi老師 解答

2021-01-14 16:23

 你好         影響你們年初的利潤 。       

葉子 追問

2021-01-14 16:30

那財務報表里，年初利潤不需要調整嗎

meizi老師 解答

2021-01-14 16:32

 不調整。   記得有這個差異就行了。