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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-14 15:40

 你好       這個要在2020年計提要以前年度損益調整來計提了。        因為這個是19年的獎金    ;計提獎金多少次都可以 按你們實際。    

葉子 追問

2021-01-14 15:44

老師,那在2020年的賬里怎么調整,我們2020年已經計提并發放了

meizi老師 解答

2021-01-14 15:49

 你好     2020年已經計提了。 走借以前年度損益調整貸應付職工薪酬  借  應付職工薪酬 貸銀行存款。 把之前計提分錄紅沖了。  

葉子 追問

2021-01-14 15:53

老師,以前年度損益調整科目,我們用的金碟迷你版,沒有這個科目

meizi老師 解答

2021-01-14 16:01

  走未分配利潤處理。    借利潤分配- 未分配利潤 貸應付職工薪酬  借  應付職工薪酬 貸銀行存款。 

葉子 追問

2021-01-14 16:05

老師,賬上現在是把以前計提、發放的分錄紅沖,通過借:利潤分配-未分配利潤  貸:應付職工薪酬  ,借:應付職工薪酬  貸:銀行存款   調整,報表上需要調整嗎?

meizi老師 解答

2021-01-14 16:10

 你好    報表不調整  。 就做分錄   是的  

葉子 追問

2021-01-14 16:19

這塊的會影響在哪,或者體現在哪?

meizi老師 解答

2021-01-14 16:23

 你好         影響你們年初的利潤 。       

葉子 追問

2021-01-14 16:30

那財務報表里,年初利潤不需要調整嗎

meizi老師 解答

2021-01-14 16:32

 不調整。   記得有這個差異就行了。  

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相關問題討論
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
同學你好 支付工資應是 借,應付職工薪酬一工資 貸,銀行存款 計提工資時 借,管理費用一工資 貸,應付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14
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