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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-20 20:08

實際是26萬元的工程款抵頂一套住房款,按揭房地產扣保證金1.3萬元。實際轉入單位24.7萬元。對方掛靠我們公司?

颶風 追問

2016-09-20 20:09

我們扣了稅款22.9萬元。

颶風 追問

2016-09-20 20:10

銀行付給掛靠單位,1.8萬元

颶風 追問

2016-09-20 20:24

同一個單位

颶風 追問

2016-09-20 21:01

我知道那錯了,謝謝

吳月柳 解答

2016-09-20 20:02

你好,后面兩筆分錄是不是第二筆業務?第一筆已經收到錢了為什么還會有應收?你后面情況能描述具體點嗎?你后面的分錄肯定有問題的。

吳月柳 解答

2016-09-20 20:23

借方與貸方的其他應收款不是同一單位吧?

吳月柳 解答

2016-09-20 21:08

不客氣,祝你工作順利!

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相關問題討論
借:營業外支出 貸:其他應收款
2021-12-22 10:44:18
可以這樣進行分錄處理。
2020-03-19 17:28:35
不應該做到12月 因為你的銀行賬上沒有到款 按照實際到款的時間來做
2020-01-06 09:32:42
公司與公司之間借款的會計分錄是 借銀行存款。貸其他應收款或其他應付款
2019-07-03 15:49:57
分錄 沒問題,二個分錄也只有一筆銀行支出
2019-06-18 11:31:00
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