你好，老師，還有一個問題，公司剛成立初，8號我借款辦理公司加油卡5000，會計分錄是借其他應收款5000，貸銀行存款5000，辦完加油卡拿回發(fā)票回來報銷，18號賬借管理費用-燃油費5000，貸其他應收款5000，兩次兩筆會計分錄對嗎？如果同一天借款后又審批報銷了，做賬會計分錄：借其他應收款5000，貸銀存5000；借管理費用5000，貸其他應收款5000嗎這樣累計下方借貸兩邊10000元，這樣做分錄對嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2016-09-19 11:02

您好！分錄是可以的。只看科目余額就可以了不用看累計。
另外，需要說明的是，你5000元油費不是一個月用完，全部記錄在一個月的管理費用是不合理的

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