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公司采購原材料-鋼管一批23萬，收到增值稅專用發票2.99萬，然后將貨物委托給別的公司加工，加工完還是原材料，收到完工的加工費發票2.4萬，增值稅0.32萬，這樣處理，再加工銷售怎么處理加工費 賬務處理：采購原材料：借：原材料 23萬 應交稅費-增值稅-進項稅額 2.99萬貸：應付賬款 25.99萬 發出委托加工物資：借：委托加工物資-原材料23萬 貸：原材料 23萬 收到加工費發票：借：委托加工物資-加工費2.4萬 應交稅費-增值稅-進項稅額 0.32萬 貸：銀行存款 2.72萬 收回委托加工物資：借：原材料 23萬 貸：委托加工物資 23萬
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于2020-12-03 13:53 發布 ??1611次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-12-03 14:13
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精選問題
老師好！請問小規模是不是不可以開勞務發票啊? 問
您好，公司有這個經營范圍是可以的 答
老師，如果應付職工薪酬成-26330元，填科目余額表的 問
填科目余額表的時候可以填在貸方欄-26330元 答
老師，客戶個人戶頭買貨，打進對公賬戶，可以開公司抬 問
不建議直接開公司抬頭的發票，存在稅務風險 。正常業務應資金流和發票流一致，即公司對公司轉賬并開具對應公司抬頭發票。若客戶堅持開公司抬頭，有兩種解決辦法： 原路退回重付：把款項原路退回客戶個人賬戶，讓客戶用公司對公賬戶重新打款，再按規定開具公司抬頭發票。 提供委托代付協議：若客戶嫌麻煩，可讓其提供公司（實際購貨方）與付款個人賬戶簽訂的委托代付協議 。企業將此協議作為原始憑證入賬，然后開具公司抬頭發票，降低稅務風險。 答
老師，我們公司是一般納稅人，銷售的產品有增值稅免 問
期間費用分攤：無法準確劃分時，通常可按收入占比來核算免稅農產品和應稅產品各占期間費用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及農產品的免稅收入一般指免企業所得稅的農產品收入，與增值稅免稅的農產品收入概念不同。 答
你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥 答
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