公司沒(méi)有收入，但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)所得稅時(shí)需要全部調(diào)增嗎

鄒老師

职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-25 16:07

你好，是的

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老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 问

你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬(wàn)成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票问

你好，你這個(gè)本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提23年房租，沒(méi)有支付，也沒(méi)有計(jì)提，2 问

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒(méi)有一次性扣除的一次性问

借：所得稅費(fèi)用貸：遞延所得稅負(fù)債次年開(kāi)始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退问

2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回，應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報(bào)表視情況而定，若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等，通常需更正答

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